中共新疆塔城地区塔城市纪律检查委员会2020年度部门决算公开说明

2020年度中共新疆塔城地区塔城市纪律检查委员会决算报表公开.xls

中共新疆塔城地区塔城市纪律检查委员会2020年度部门决算公开说明

目．录

第一部分．部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分·部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明．

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分．专业名词解释

第四部分．部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和自治区党委、自治区纪委,地委、地区纪委关于纪律检查工作的决定和市委关于纪律检查工作的要求，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作机关、市委批准设立的党（工）委（党组），乡镇、街道党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使公权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展提醒谈话、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。（三）在市委的领导下组织开展巡察工作。配合市委巡察工作领导小组指导各乡（镇）、街道党委，市直单位（部门）巡察工作。（四）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、国家监委和自治区党委、自治区监委，地委、地区监委关于监察工作的决定和市委关于监察工作要求，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。对市委管理的行使公权力的公职人员落实党中央治疆方略、聚焦维护社会稳定和长治久安总目标，维护祖国统一，反对民族反分裂情况进行监督检查；推进开展廉政教育，对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员作出政务处分；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提出公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。（六）负责组织协调塔城市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。（七）负责综合分析塔城市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。按照党中央、中央纪委、国家监委重大决策部署，自治区党委、自治区纪委监委和地委、地区纪委监委安排部署，市委工作要求，修改完善市纪检监察工作规章制度、规范性文件。（八）加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。（九）根据干部管理权限，协同相关部门做好纪检监察系统干部的考察、审核、任免等具体工作；调查研究、综合分析纪检监察系统组织建社和干部队伍建设情况。会同有关方面做好乡（镇）、街道纪委书记（监察办公室主任）,市纪委监委派驻（派出）机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作。（十）完成地区纪委监委和市委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共新疆塔城地区塔城市纪律检查委员会2020年度，实有人数101人，其中：在职人员101人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，中共新疆塔城地区塔城市纪律检查委员会部门决算包括：中共新疆塔城地区塔城市纪律检查委员会决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1335.35万元，与上年相比，增加256.63万元，增长23.79%，主要原因是：成立派驻（派出）机构，人员增加，人员经费及公用经费比上年增加。本年支出1335.35万元，与上年相比，增加255.63万元，增长23.68%，主要原因是：成立派驻（派出）机构，人员增加，人员经费及公用经费比上年增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1335.35万元，其中：财政拨款收入1335.35万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1335.35万元，其中：基本支出1303.09万元，占97.58%；项目支出32.25万元，占2.42%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1335.35万元，与上年相比，增加256.63万元，增长23.79%。主要原因是：成立派驻（派出）机构，人员增加，人员经费及公用经费比上年增加。财政拨款支出1335.35万元，与上年相比，增加255.68万元，增长23.68%，主要原因是：成立派驻（派出）机构，人员增加，人员经费及公用经费比上年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1021.86万元，决算数1335.35万元，预决算差异率30.68%，主要原因是：成立派驻（派出）机构，人员增加，同时人员经费及公用比年初预算增加。巡察工作经费增加24.44万元，政法专项经费增加21.5万元，访惠聚工作经费增加10.75万元。财政拨款支出年初预算数1021.86万元，决算数1335.35万元，预决算差异率30.68%，主要原因是：成立派驻（派出）机构，人员增加，同时人员经费及公用比年初预算增加。巡察工作经费增加24.44万元，政法专项经费增加21.5万元，访惠聚工作经费增加10.75万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1335.35万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011101行政运行1059.37万元；

2011199其他纪检监察事务支出21.50万元；

2080501行政单位离退休15.50万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出94.90万元；

2101101行政单位医疗44.99万元；

2101103公务员医疗补助19.78万元；

2210201住房公积金68.55万元；

2299901其他支出10.75万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1303.09万元，其中：

人员经费998.61万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费284.88万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、专用设备购置、基础设施建设。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算61.99万元，比上年减少0.81万元，降低1.30%，主要原因是：严格按照中央八项规定，加强管理，严格要求厉行节约，车辆维修减少。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：因公出国（境）费支出未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出61.99万元，占100.00%，比上年减少0.81万元，降低1.30%，主要原因是：严格按照中央八项规定，加强管理，严格要求厉行节约，车辆维修减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：公务接待费支出未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元,开支内容包括：未安排预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费61.99万元,其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费61.99万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、车辆维修费、过桥过路费、车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量10辆。

公务接待费0.00万元。开支内容包括未安排预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数61.99万元，决算数61.99万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照中央八项规定，加强管理，严格要求厉行节约不超出预算。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：公务用车购置未安排预算；公务用车运行费预算数61.99万元，决算数61.99万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照中央八项规定，加强管理，严格要求厉行节约不超出预算；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：公务接待费未安排预算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度中共新疆塔城地区塔城市纪律检查委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出304.48万元，比上年减少37.21万元，降低10.89%，主要原因是：严格要求厉行节约，压缩日常支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额108.40万元，其中：政府采购货物支出62.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出45.42万元。

授予中小企业合同金额103.40元，占政府采购支出总额的95.39%，其中：授予小微企业合同金额103.40元，占政府采购支出总额的95.39%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆10辆，价值170.30万元，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金32.25万元。预算绩效管理取得的成效：一是“访惠聚”驻村为民办实事工作经费项目支出绩效目标完成情况取得成效。逐步提高村民家庭收入，使村民生活水平逐步提高；为民办实事好事成效率达到100%，“访惠聚”工作意义重大、责任重大，对新疆少数民族地区基层治理的探索，为新疆基层治理积累了重要的经验，加强基层党组织建设，打造坚强有力的基层党组织建设，把“访惠聚”工作开展成“惠及当前利及长远”群众期盼的民生工程；使村队面貌逐步改善；村队绿化情况达到每户院内种植树木；为当地困难群众办实事办好事效果持续提升；解决驻村工作队现实困难效果也在持续提升；二是中央政法纪检监察政法转移支付资金项目支出绩效目标完成情况取得成效：通过配备专业设备，提高办案效率，持续提升业务保障能力和公共服务水平，案件问题处置率达到99%，不断提高业务能力，提高执法效能，强化法律监督，维护公平正义。发现的问题及原因：一是对绩效监控工作的认识不够；二是对绩效监控的反馈不够重视；。下一步改进措施：一是按照年初预算绩效目标执行，对发生的偏差及时进行调整，强化预算支出的责任和效率，提高财政资金的使用效益；二是加强内部控制，制定财务制度，加强财务管理，成立绩效管理领导小组，对单位各项开支进行严格审核，遵守三重一大制度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》